Gemäß § 83 Abs. 2 GO
NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler stimmt der
Stadtrat der überplanmäßigen Aufwendung bei Produktsachkonto 063610101-53118150
Bez.: Fehlbedarfsabdeckung „Kindergärten“ in Höhe von 535.000 € zu.
Die Deckung dieser überplanmäßigen Aufwendung in Höhe von 535.000 € ist durch Mehrerträge bei Produktsachkonto 166110101-40130000 Bez.: Gewerbesteuer gewährleistet.
Mit Schreiben vom 28.07.2014 teilt der Vorstand der BKJ Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche (BKJ) mit, dass der Verwaltungsrat der BKJ in seiner Sitzung am 03.07.2014 im Rahmen einer einstimmigen Beschlussfassung über einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 den Jahresbetrag der Fehlbedarfsabdeckung auf nunmehr auf 1.407.600 € festgeschrieben hat.
Der Nachtrag in Höhe von 535.000 Euro wird u. a. begründet mit gestiegenen Personalaufwendungen aufgrund der Tarifverhandlungen sowie durch einen zusätzlichen Personalbedarf, welcher mit der Einrichtung von 4 zusätzlichen Gruppen (1 Gruppe Weierstraße, 1 Gruppe Auf dem Driesch und 2 Gruppen Jahnstraße) ab September 2014 entstehen wird. Aus dieser zusätzlichen Einrichtung von 4 Gruppen ergibt sich zwangsläufig auch die Notwendigkeit, die Räumlichkeiten mit Mobiliar und Spielmaterial auszustatten. Zudem sind Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen am Kindergartengebäude Weierstraße durchzuführen.
Ebenso entstehen zusätzliche Mietaufwendungen für die Unterbringung von zwei zusätzlichen Gruppen im Bereich des Familienzentrums Jahnstraße.
Die haushaltsrechtliche Verfahrensweise ergibt sich aus § 83 Abs. 1 GO NRW.
Sind überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates.
Entsprechend den Festsetzungen in § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2014, gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000,00 € überschreiten.
Produkt 06 361 0101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Kostenstelle 5100 0000 Sachkonto 5311 8150
Fehlbedarfsabdeckung „Kindergärten“ |
|
Haushaltsansatz |
872.600,00 € |
Fortgeschriebener Haushaltsansatz |
872.600,00 € |
./. Anordnungen |
662.387,53 € |
./. geplanter Mehraufwand -auszahlung |
745.212,47 € |
Benötigter
Mehraufwand/Mehrauszahlung |
535.000,00 € |
Die Deckung dieser überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung in Höhe von 535.000,00 € ist gewährleistet durch Mehrerträge/Mehreinnahmen bei
Produkt 16 611 01
01 Allgemeine Finanzwirtschaft Kostenstelle 2000 0910 Sachkonto 4013 0000
Bez.: Gewerbesteuer |
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Haushaltsansatz |
24.276.000,00 € |
Fortgeschriebener Haushaltsansatz |
24.334.410,80 € |
Erträge |
28.871.438,30 € |
Höhe der
abzugebenden Mittel |
535.000,00 € |
keine