Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis
genommen.
Im Zeitraum vom 01.01.2024 bis
zum 31.12.2024 wurden folgende Karten verkauft bzw. Erträge erzielt:
|
Verkaufte
Tickets |
Anzahl 2024 |
Einzahlungen
in € 2024 |
Anzahl 2023 |
Einzahlungen
in € 2023 |
|
Tagestickets Erwachsene |
14.481 |
57.924,00 |
14.507 |
58.028,00 |
|
Tagesticket Jugendliche |
9.644 |
28.932,00 |
8.009 |
24.027,00 |
|
Tagesticket behinderte Erwachsene |
1.251 |
2.502,00 |
1.307 |
2.614,00 |
|
Tagesticket behinderte Jugendliche |
210 |
210,00 |
162 |
162,00 |
|
Gruppenticket für 3 Personen |
6739 |
60.651,00 |
6.062 |
54.558,00 |
|
Gruppenticket für jede weitere Person |
5.142 |
10.284,00 |
5.091 |
10.182,00 |
|
Zehnerticket Erwachsene |
770 |
27.720,00 |
736 |
26.496,00 |
|
Zehnerticket Jugendliche |
193 |
5.211,00 |
146 |
3.942,00 |
|
Zehnerticket behinderte Erwachsene |
128 |
2.304,00 |
99 |
1.782,00 |
|
Saisonkarte Erwachsene |
51 |
5.100,00 |
68 |
6.800 |
|
Saisonkarte behinderte Erwachsene |
1 |
85,00 |
2 |
170,00 |
|
Sozialticket Erwachsene |
392 |
784,00 |
218 |
436,00 |
|
Sozialticket Jugendliche |
100 |
150,00 |
34 |
51,00 |
|
Feierabendtarif ab 18:00 Uhr |
7.323 |
14.646,00 |
5.498 |
10.996,00 |
|
Jahresticket Ehrenamt Erwachsene |
12 |
1.800 |
0010 |
1.500,00 |
|
Jahresticket Erwachsene |
31 |
18.300,00 |
60 |
18.000,00 |
|
Jahresticket behinderte Erwachsene |
39 |
5.850,00 |
37 |
5.550,00 |
|
Jahresticket behinderte Jugendliche |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Ferienticket Kids |
32 |
800,00 |
38 |
950,00 |
|
Haartrockner |
3.283 |
164,15 |
2496 |
124,80 |
|
Telefon |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Verlorene Schlüssel |
1 |
20,00 |
0 |
0,00 |
|
Geldstrafe |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Schwimmabzeichen |
321 |
642,00 |
252 |
504,00 |
|
Schwimmkurse |
17 |
1.700,00 |
20 |
2.000,00 |
|
Summe =
Einnahme Soll |
|
245.779,15 |
|
228.872,80 |
|
Kassenüberschuss |
|
4,00 |
|
6,00 |
|
Ablieferung
an Stadtkasse |
|
245.783,15 |
|
228.878,80 |
|
Endbetrag |
|
245.783,15 |
|
228.878,80 |
Besucherzahlen 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
|
Besuchergruppe |
Besucher 2024 |
Besucher 2023 |
|
Kinder unter 3 Jahre Nichtzahler |
1.689 |
2.648 |
|
10er Tagesticket Erwachsene |
9.021 |
8.925 |
|
10er Tagesticket Jugendliche |
2.552 |
2.352 |
|
10er Tagesticket behinderte Erwachsene |
710 |
849 |
|
Jahresticket Erwachsene |
10.830 |
11.045 |
|
Jahresticket behinderte Erwachsene |
2.983 |
3.101 |
|
Jahresticket behinderte Jugendliche |
0 |
0 |
|
Jahresticket Ehrenamtspassinhaber |
150 |
182 |
|
Begleitperson Behinderte (Nichtzahler) |
359 |
277 |
|
Saisonticket Erwachsene |
2.186 |
3412 |
|
Saisonticket behinderte Erwachsene |
15 |
28 |
|
Ferienticket für Kids |
463 |
568 |
|
Gruppenticket |
20.266 |
19.506 |
Besucherauswertung
|
|
2024 |
2023 |
|
Zahlende Besucher |
99.787 |
86.693 |
|
Nichtzahlende Besucher |
2048 |
3.130 |
|
Schulen |
25611 |
20.173 |
|
Kindergärten |
133 |
0 |
|
Vereine |
20193 |
17.009 |
|
Ferienspiele |
177 |
91 |
|
Feuerwehr |
196 |
293 |
|
Kinderheim St. Josef |
262 |
247 |
|
Polizei |
90 |
105 |
|
Bundeswehr |
333 |
250 |
|
VHS |
2309 |
1692 |
|
REHA |
0 |
48 |
|
Gutschein |
230 |
0 |
|
Gesamtbesucher |
151.369 |
129.731 |
|
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Fazit:
Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Erträge als auch die Anzahl der Besucher gesteigert werden.
Unter Sachkonto: 43210100,
Produkt 084240102 wurden im Berichtszeitraum (Haushaltsjahr 2024) 231.770,57
Euro Erträge erzielt, der Rest in Höhe von 13.990,68 Euro wurde in 2025
eingenommen.
Die Vereine leisteten unter Sachkonto 43213400, Produkt 084240102 im Berichtszeitraum Nutzungsbeiträge in Höhe von 286,18 Euro, die durch verspätete Einzahlung erst in 2025 kassenwirksam wurden.
Die Differenz zwischen den Einzahlungen 2024 und den vorgenannten Erträgen ist dadurch zu erklären, dass u.a. die abzuführende Umsatzsteuer sowie vereinnahmte Nutzungsgebühren der Polizei und Bundeswehr ebenfalls unter diesem Sachkonto verbucht werden.
Keine