Betreff
Schulen in Eschweiler – fit für die Zukunft – Budgetbericht Medienentwicklung
Vorlage
350/19
Art
Kenntnisgabe öffentlich

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen.

 


Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 27.09.2017 einstimmig beschlossen, dass jeweils zum Stichtag 31.08. eines jeweiligen Jahres ein Budgetbericht dem Stadtrat vorzulegen ist. Inhalt des Budgetberichtes sind die im laufenden Jahr getätigten Aufwendungen inklusive deren Verwendung sowie der geplante Einsatz der noch zur Verfügung stehenden Mittel.

 


Nachfolgend sind hierzu die im Zeitraum 01.01.-31.08.2019 verausgabten und gebundenen Mittel bzw. noch zur Verfügung stehenden Mittel und deren Verwendung aufgeführt:

 

Produkt 011111002 – EDV-Dienste und Datentechnik

Sachkonto 09110002

Investitionsnummer – IV12AIB015 – Medienentwicklung Schulen

 

 

1)      Ansatz 2019 (inklusive Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr 223.152,84 €)

903.152,84 €

12.11.2018

Gymnasium Erneuerung Serverstruktur (Verwaltung) 1. Teilrechnung *

7.423,22 €

19.12.2018

Gesamtschule Datenverkabelung Endabrechnung *

6.176,20 €

10.01.2019

Gymnasium Erneuerung Serverstruktur (Verwaltung) 2. Teilrechnung

3.949,61 €

14.01.2019

Gesamtschule Planung Verkabelung Endabrechnung

22.275,68 €

23.01.2019

Gymnasium Laptop Schulleiter

1.111,39 €

23.01.2019

Gymnasium/Gesamtschule Ausstattung Verwaltung

22.203,73 €

29.01.2019

Realschule Planung Verkabelung (1. Abschlagszahlung)

36.712,80 €

04.04.2019

Gymnasium Ausleuchtung WLAN

1.642,20 €

03.05.2019

Ersatzbeschaffung Steuerungsrechner schwarzes Brett

1.021,69 €

16.05.2019

Gymnasium SLZ SMARTBoard

8.971,47 €

16.05.2019

EGS SMARTBoard

7.724,65 €

03.07.2019

Verlegung Datenleitung Aula

3.606,89 €

19.07.2019

Gymnasium Oriolus Lernprogramme Gesamtpaket

1.490,00 €

22.07.2019

Gymnasium FWU Lizenz

600,00 €

31.07.2019*

Realschule Datenverkabelung (1. Abschlagszahlung)

28.679,42 €

06.08.2019

Gymnasium Neuausstattung pädagogischer Bereich

21.315,53 €

 

 

 

ISTErgebnis

Rechnungsjahr (Zwischenstand)

174.904,48 €

 

 

Zahlungen nach dem 31.08.2019

 

03.09.2019

Realschule Datenverkabelung (2. Abschlagszahlung)

30.492,34 €

06.09.2019

Gymnasium Neuausstattung pädagogischer Bereich

73.388,88 €

 

 

 

ISTErgebnis

Rechnungsjahr

278.785,70 €

 

 

2)      Gebundene Finanzmittel durch offene Aufträge

 

Gesamtschule WLAN Ausleuchtung

1.785,00 €

Gymnasium Dongle (Hardwarezubehör für Server – Kopierschutz)

440,00 €

Neuausstattung Gymnasium pädagogischer Bereich

98.675,00 €

Realschule Planung Verkabelung

24.475,19 €

Realschule Datenverkabelung

151.593,15 €

 

 

SOLLErgebnis Rechnungsjahr

276.968,34 €

 

 

3)      Frei verfügbare Mittel in 2019

347.398,80 €

 

*: Rechnungsdatum 2018, Kassenwirksamkeit 2019

 

Zusätzlich zu den bereits unter Ziffer 1 bzw. 2 aufgeführten o.a. Zahlungen bzw. Aufträgen wurden für verschiedene städtische Schulen bedarfsorientiert diverse informations- und telekommunikationstechnische Einzelbeschaffungen bzw. Maßnahmen vorgenommen, die aus haushaltstechnischen Gründen nicht zu dem o.a. Investitionskonto „Medienentwicklung Schulen“ sondern zu anderen Aufwandskonten zuzuordnen sind.

 

Hierbei ist vor allem nachfolgende Maßnahme hervorzuheben:

 

Breitbandbeauftragung inklusive Bereitstellung Corporate Network (CN) für weiterführende Schulen an die regio iT aachen in Kooperation mit der NetAachen Pro

·         Siehe Vorlage 223/18 für den Haupt- und Finanzausschuss am 05.09.2018 (Auftragsvolumen 453.480,44 € brutto zu Lasten verschiedener Konten)

Ø     in 2019 bereits geleistet: 109.304,48 €

 

Eine Breitbandanbindung des Städtischen Gymnasiums mit allen 3 Standorten, der Gesamtschule sowie der Realschule ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Anbindung der GHS Stadtmitte ist für 2020 vorgesehen.

 

Neben den o. a. angeführten Investitionskosten sind nach derzeitigem Stand jährlich anfallende Kosten zu berücksichtigen, die exemplarisch am Beispiel der Neuausstattung des Städtischen Gymnasiums (siehe Sitzungsvorlage 153/19) als Pilotschule dargestellt werden. Neben der Erstellung der erforderlichen Infrastruktur mit u. a. Servern, WLAN-Struktur, Mobile Device Management (MDM) wurden insgesamt 54 EDV-PC-Arbeitsplätze sowie 32 iPads in 2 Koffern der Schule für den Einsatz im Unterricht zur Verfügung gestellt. Hierauf basierend ergaben sich bisher nachfolgende Jahreskosten:

 

a)    Systemrelevante Software (Virenschutz, MDM)         

517,06 €

b)    pädagogische Oberfläche (NetmanForSchools)

833,67 €

c)  pädagogische Software (Apps)

275,62 €

d)  Breitbandanbindung für 3 Standorte

33.194,15 €

 

Summe

34.820,50 €

 

 

Darüber hinaus werden Kosten für die Gewährleistung des Schulsupports im pädagogischen Bereich entstehen. Diesbezüglich werden entsprechende Verhandlungen mit der regio iT Aachen geführt.

 

Der weitere Ausbau der Digitalisierung im Bereich der Schulen wird derzeit unter Berücksichtigung der mit Datum vom 11.09.2019 erlassenen Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) vorbereitet. Eine entsprechende Sitzungsvorlage hierzu wird zu einem späteren Zeitpunkt erstellt.

 


Die oben aufgeführten Maßnahmen wurden mit städtischem Personal in Kooperation mit den unterschiedlichsten Vertragspartnern umgesetzt. Aufgrund der zunehmenden Aufgabenfülle im Bereich der Digitalisierung ist eine Personalmehrung im Bereich „103 – Technischer Service“ vorgesehen.