Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 27.09.2017 einstimmig beschlossen, dass jeweils zum Stichtag 31.08. eines jeweiligen Jahres ein Budgetbericht dem Stadtrat vorzulegen ist. Inhalt des Budgetberichtes sind die im laufenden Jahr getätigten Aufwendungen inklusive deren Verwendung sowie der geplante Einsatz der noch zur Verfügung stehenden Mittel.
Nachfolgend sind hierzu die im Zeitraum 01.01.-31.08.2019 verausgabten und gebundenen Mittel bzw. noch zur Verfügung stehenden Mittel und deren Verwendung aufgeführt:
Produkt 011111002 –
EDV-Dienste und Datentechnik
Sachkonto 09110002
Investitionsnummer –
IV12AIB015 – Medienentwicklung Schulen
1) Ansatz 2019 (inklusive Ermächtigungsübertragung aus
dem Vorjahr 223.152,84 €) |
903.152,84 € |
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12.11.2018 |
Gymnasium Erneuerung Serverstruktur (Verwaltung) 1. Teilrechnung * |
7.423,22 € |
19.12.2018 |
Gesamtschule Datenverkabelung Endabrechnung * |
6.176,20 € |
10.01.2019 |
Gymnasium Erneuerung Serverstruktur (Verwaltung) 2. Teilrechnung |
3.949,61 € |
14.01.2019 |
Gesamtschule Planung Verkabelung Endabrechnung |
22.275,68 € |
23.01.2019 |
Gymnasium Laptop Schulleiter |
1.111,39 € |
23.01.2019 |
Gymnasium/Gesamtschule Ausstattung Verwaltung |
22.203,73 € |
29.01.2019 |
Realschule Planung Verkabelung (1. Abschlagszahlung) |
36.712,80 € |
04.04.2019 |
Gymnasium Ausleuchtung WLAN |
1.642,20 € |
03.05.2019 |
Ersatzbeschaffung Steuerungsrechner schwarzes Brett |
1.021,69 € |
16.05.2019 |
Gymnasium SLZ SMARTBoard |
8.971,47 € |
16.05.2019 |
EGS SMARTBoard |
7.724,65 € |
03.07.2019 |
Verlegung Datenleitung Aula |
3.606,89 € |
19.07.2019 |
Gymnasium Oriolus Lernprogramme Gesamtpaket |
1.490,00 € |
22.07.2019 |
Gymnasium FWU Lizenz |
600,00 € |
31.07.2019* |
Realschule Datenverkabelung (1. Abschlagszahlung) |
28.679,42 € |
06.08.2019 |
Gymnasium Neuausstattung pädagogischer Bereich |
21.315,53 € |
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ISTErgebnis |
Rechnungsjahr (Zwischenstand) |
174.904,48 € |
Zahlungen
nach dem 31.08.2019 |
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03.09.2019 |
Realschule Datenverkabelung (2. Abschlagszahlung) |
30.492,34 € |
06.09.2019 |
Gymnasium Neuausstattung pädagogischer Bereich |
73.388,88 € |
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ISTErgebnis |
Rechnungsjahr |
278.785,70 € |
2) Gebundene Finanzmittel durch offene Aufträge |
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Gesamtschule WLAN Ausleuchtung |
1.785,00 € |
Gymnasium Dongle (Hardwarezubehör für Server – Kopierschutz) |
440,00 € |
Neuausstattung Gymnasium pädagogischer Bereich |
98.675,00 € |
Realschule Planung Verkabelung |
24.475,19 € |
Realschule Datenverkabelung |
151.593,15 € |
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SOLLErgebnis
Rechnungsjahr |
276.968,34 € |
3) Frei verfügbare Mittel in 2019 |
347.398,80 € |
*: Rechnungsdatum 2018, Kassenwirksamkeit 2019
Zusätzlich zu den bereits unter Ziffer 1 bzw. 2 aufgeführten o.a. Zahlungen bzw. Aufträgen wurden für verschiedene städtische Schulen bedarfsorientiert diverse informations- und telekommunikationstechnische Einzelbeschaffungen bzw. Maßnahmen vorgenommen, die aus haushaltstechnischen Gründen nicht zu dem o.a. Investitionskonto „Medienentwicklung Schulen“ sondern zu anderen Aufwandskonten zuzuordnen sind.
Hierbei ist vor allem nachfolgende Maßnahme hervorzuheben:
Breitbandbeauftragung inklusive Bereitstellung Corporate Network (CN) für weiterführende Schulen an die regio iT aachen in Kooperation mit der NetAachen Pro
· Siehe Vorlage 223/18 für den Haupt- und Finanzausschuss am 05.09.2018 (Auftragsvolumen 453.480,44 € brutto zu Lasten verschiedener Konten)
Ø in 2019 bereits geleistet: 109.304,48 €
Eine Breitbandanbindung des Städtischen Gymnasiums mit allen 3 Standorten, der Gesamtschule sowie der Realschule ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Anbindung der GHS Stadtmitte ist für 2020 vorgesehen.
Neben den o. a. angeführten Investitionskosten sind nach derzeitigem Stand jährlich anfallende Kosten zu berücksichtigen, die exemplarisch am Beispiel der Neuausstattung des Städtischen Gymnasiums (siehe Sitzungsvorlage 153/19) als Pilotschule dargestellt werden. Neben der Erstellung der erforderlichen Infrastruktur mit u. a. Servern, WLAN-Struktur, Mobile Device Management (MDM) wurden insgesamt 54 EDV-PC-Arbeitsplätze sowie 32 iPads in 2 Koffern der Schule für den Einsatz im Unterricht zur Verfügung gestellt. Hierauf basierend ergaben sich bisher nachfolgende Jahreskosten:
a)
Systemrelevante Software (Virenschutz, MDM) |
517,06 € |
b)
pädagogische Oberfläche (NetmanForSchools) |
833,67 € |
c) pädagogische Software (Apps) |
275,62 € |
d) Breitbandanbindung für 3
Standorte |
33.194,15 € |
Summe |
34.820,50 € |
Darüber hinaus werden Kosten für die Gewährleistung des Schulsupports im pädagogischen Bereich entstehen. Diesbezüglich werden entsprechende Verhandlungen mit der regio iT Aachen geführt.
Der weitere Ausbau der Digitalisierung im Bereich der Schulen wird derzeit unter Berücksichtigung der mit Datum vom 11.09.2019 erlassenen Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) vorbereitet. Eine entsprechende Sitzungsvorlage hierzu wird zu einem späteren Zeitpunkt erstellt.
Die oben aufgeführten Maßnahmen wurden mit städtischem Personal in Kooperation mit den unterschiedlichsten Vertragspartnern umgesetzt. Aufgrund der zunehmenden Aufgabenfülle im Bereich der Digitalisierung ist eine Personalmehrung im Bereich „103 – Technischer Service“ vorgesehen.