Betreff
Schulen in Eschweiler - fit für die Zukunft - Budgetbericht Medienentwicklung
Vorlage
405/22
Art
Kenntnisgabe öffentlich

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen.

 


Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 27.09.2017 einstimmig beschlossen, dass jeweils zum Stichtag 31.08. eines jeweiligen Jahres ein Budgetbericht dem Stadtrat vorzulegen ist. Inhalt des Budgetberichtes sind die im laufenden Jahr getätigten Aufwendungen inklusive deren Verwendung sowie der geplante Einsatz der noch zur Verfügung stehenden Mittel.

 


Nachfolgend sind hierzu die im Zeitraum 01.01.-31.08.2022 verausgabten und gebundenen Mittel bzw. noch zur Verfügung stehenden Mittel und deren Verwendung aufgeführt:

 

Produkt 011111002 – EDV-Dienste und Datentechnik

Sachkonto 09110002

Investitionsnummer – IV12AIB015 – Medienentwicklung Schulen

 

 

 

1)      Ansatz 2022

2.929.000,00

08.03.

Beschaffung Verwaltungsserver Teilrechnung

952,00

10.03.

Ersatzbeschaffung von Druckern und Kleinteilen für die Willi-Fährmann-Schule und KGS Bergrath

871,79

10.05.

Beschaffung Verwaltungsserver Adam-Ries-Schule Schlussrechnung

119,00

16.05.

Ersatzbeschaffung digitales schwarzes Brett für Gymnasium

2.951,20

14.06.

Verkabelungsarbeiten KGS Röthgen Barbaraschule

33.927,61

19.07.

Verkabelungsarbeiten Don-Bosco-Schule

45.387,44

02.08.

5 Switche für die Grundschulen der Stadt Eschweiler

10.999,05

02.08.

APC Batterie Smart SRT 2.2kVA Austausch KGS Bohl

530,98

25.08.

Beschaffung Test-Koffer für iPads

6.140,14

 

 

 

ISTErgebnis

Rechnungsjahr - Zwischenstand – 31.08.2022

101.879,21

 

 

 

Nach dem 31.08.2022 geleistete Zahlungen

 

Austausch defekter USV KGS Bohl

595,00

Verkabelungsarbeiten KGS Röhe

30.865,98

Analyse Infrastruktur der Schulen - Teilrechnung

642,60

Verkabelungsarbeiten KGS Dürwiß

69.995,38

Robotik Calliope mini Klassensatz Gesamtschule

799,00

Robotik Funduino Klassensatz Gesamtschule

940,00

Summe

103.837,96

 

 

 

2)      Gebundene Finanzmittel durch offene Aufträge

 

20 Robotik Calli:bot für Gesamtschule

1.319,00

Erdarbeiten an KGS Dürwiß durch Fa. Feucht und Röntgen

3.284,40

Verkabelung GGS Weisweiler

62.787,75

Restl. Verkabelung KGS Dürwiß, KGS Röhe, KGS Don-Bosco und KGS Röthgen (Schlussrechnungen bauausführende Firma)

143.577,73

2 Ersatzbeschaffung Drucker für die KGS EDM und KGS Don-Bosco

967,47

Beschaffung Rollkoffer und Aufbewahrungsschränke für iPads

94.997,30

Kosten Planer Verkabelung 5 Grundschulen – LP 8 –

44.301,50

SOLLErgebnis

Rechnungsjahr

351.235,15

3)      Frei verfügbare Mittel in 2022

2.372.047,68

4)      Weitere Planung (Schätzkosten für die Gesamtfinanzierung)

 

Weiteres Zubehör Tabletkoffer

11.000,00

Präsentationstechnik

510.000,00

Aufbau Netzwerk und flächendeckendes WLAN

300.000,00

Servertechnik div. weiterf. Schulen

180.000,00

Neuausstattung EDV-Räume Gesamtschule

85.000,00

32 iPads Gesamtschule

20.000,00

Teilverkabelung Stich, Bergrath, Kinzweiler

190.000,00

Summe

1.296.000,00

 

Einige Maßnahmen mussten aufgrund der Coronapandemie und der Hochwasserkatastrophe zeitlich nach hinten verschoben werden. Die übrigen Finanzmittel aus 2022 sollen, vorbehaltlich der Beschlussfassung, in das Haushaltsjahr 2023 bzw. Folgejahre übertragen werden und werden dem Bedarf der Schulen entsprechend zur Beschaffung von weiteren Präsentationstechniken, Endgeräten, pp. eingesetzt.

 

Zusätzlich zu den bereits unter Ziffer 1 bzw. 2 aufgeführten Zahlungen bzw. Aufträgen wurden für verschiedene städtische Schulen bedarfsorientiert diverse Maßnahmen vorgenommen, die aus haushaltstechnischen Gründen nicht zu dem o.a. Investitionskonto „Medienentwicklung Schulen“, sondern anderen Konten zuzuordnen sind.

 

Außerdem wurden bzw. werden hochwasserbedingte (Übergangs-)Lösungen im EDV-Bereich für die Schulen Realschule, Willi-Fährmann-Schule, GGS Weisweiler und Schulzentrum Stadtmitte zur Sicherstellung des Schulbetriebs realisiert.

 

Im Rahmen des DigitalPakts Schule konnten die restlichen Mittel in Höhe von etwa 1.100.000,00 € beantragt werden für die digitale Infrastruktur (Netzwerk, WLAN, Verkabelung und digitale Tafeln, Tabletkoffern) sowie die Ausstattung von EDV-Räumen für die Gesamtschule, Realschule und Hauptschule und 32 weiteren Tablets für die Gesamtschule. Damit ist das Schulträgerbudget, das der Stadt Eschweiler im Rahmen des DigitalPakts zugewiesen worden ist, vollständig beantragt. Bislang wurden Mittel in Höhe von 225.318,32 € abgerufen. Darüber hinaus werden bis zum Jahresende weitere Mittel in Höhe von voraussichtlich 199.928,31 € vereinnahmt. Hier ist zu berücksichtigen, dass es sich bei allen beantragten Mitteln um eine 90%ige Förderung des Landes handelt und der Anteil von 10% zu Lasten des städtischen Haushaltes geht.

 

Die beantragten Projekte wurden bzw. werden seit Erhalt des vorzeitigen Maßnahmebeginns sukzessive umgesetzt und sollen innerhalb des festgelegten Zeitrahmens, bis Ende 2024, zum Abschluss kommen. Im Rahmen des DigitalPakt Bund ist u.a. beabsichtigt, die weiteren erforderlichen Teil-Verkabelungsmaßnahmen der restlichen Grund- und weiterführenden Schulen in Auftrag zu geben.

 

Die Verkabelung an den Grundschulen KGS Barbaraschule (Standort Röthgen), KGS Don-Bosco, KGS Dürwiß und KGS Röhe wurde bereits bis auf noch ausstehende Restarbeiten durchgeführt. An der GGS Weisweiler konnte die Maßnahme aufgrund der Hochwasserkatastrophe noch nicht begonnen werden.

 

Des Weiteren wurden über die „Richtlinie über die Förderung von Endgeräten für Schulen in NRW im Rahmen der Digitalen Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW“ insgesamt 287 Tablets für die Willi-Fährmann-Schule und die EGS Stadtmitte angeschafft. Hier ist heraus zu heben, dass unter Berücksichtigung anderer Kriterien als im DigitalPakt Bund, eine 100%ige Förderung der Endgeräte erreicht werden konnte. Insgesamt wurden Endgeräte i.H.v. 141.997,50 EUR beschafft.

 

Bei alledem ist zu berücksichtigen, dass sämtliche Förderprogramme nur einmalige Anschaffungskosten berücksichtigen und fördern, jedoch nicht die hierdurch anfallenden laufenden Kosten. Diese sind weiterhin von der Stadt Eschweiler zu tragen und einzuplanen (u.a. für Software, Support, Breitbandanbindung, pp.).

 


Die oben aufgeführten Maßnahmen wurden mit städtischem Personal in Kooperation mit den unterschiedlichsten Vertragspartnern umgesetzt.