Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 27.09.2017 einstimmig beschlossen, dass jeweils zum Stichtag 31.08. eines jeweiligen Jahres ein Budgetbericht dem Stadtrat vorzulegen ist. Inhalt des Budgetberichtes sind die im laufenden Jahr getätigten Aufwendungen inklusive deren Verwendung sowie der geplante Einsatz der noch zur Verfügung stehenden Mittel.

Nachfolgend sind hierzu die im Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 26.10.2020 verausgabten und gebundenen Mittel bzw. noch zur Verfügung stehenden Mittel und deren Verwendung aufgeführt. 

Produkt 011111002 – EDV-Dienste und Datentechnik

Sachkonto 09110002

Investitionsnummer – IV12AIB015- Medienentwicklung Schulen

*: Rechnungsdatum 2019, Kassenwirksamkeit 2020

Zusätzlich zu den bereits unter Ziffer 1 bzw. 2 aufgeführten o. a. Zahlungen bzw. Aufträgen wurden für verschiedene städtische Schulen bedarfsorientiert diverse Zahlungsverpflichtungen vorgenommen, die aus haushaltstechnischen Gründen nicht zu dem o.a. Investitionskonto „Medienentwicklung Schulen“ sondern zu anderen Aufwandskonten zuzuordnen sind.

Hierbei sind vor allem nachfolgende Anschaffungen bzw. Zahlungsverpflichtungen hervorzuheben:

Im Rahmen der Windows 10 Umstellung wurden für den Schulverwaltungsbereich der städtischen Schulen insgesamt 80 PCs angeschafft. 

Die Grundschulen KGS Bergrath, Barbaraschule Karlstraße sowie die GGS Weisweiler wurden im Zuge der Hardware-Erstausstattung mit insgesamt 60 Laptops ausgestattet, die zwischenzeitlich defekt und nicht weiter einsetzbar waren.  

In den 10 städtischen Grundschulen und der Willi-Fährmann-Schule wurden die Server im Verwaltungsbereich aufgrund zunehmender Störanfälligkeit und Erreichen der Leistungsgrenze ausgetauscht.

Die im Rahmen DigitalPakt  Bund zur Verfügung stehenden Fördermittel werden für die Schaffung einer soliden IT Grundstruktur in den städtischen Schulen eingesetzt.  In 2020 wurde ein Planungsbüro zur Unterstützung bei der Planung und Durchführung einer Ausschreibung zur Erweiterung der passiven TGA in fünf Grundschulen mit anschließender Ausführungsüberwachung beauftragt. Die Verkabelung erfolgt an folgenden Schulen, die bisher über keine strukturierte Verkabelung verfügen:

·         KGS Barbaraschule (Röthgen)

·         KGS Don-Bosco-Schule

·         KGS Dürwiß

·         GGS Weisweiler inkl. OGS

·         KGS Röhe inkl. Turnhalle

Im Zuge der Umsetzung der Verkabelung der Grundschulen, die die Grundlage für die digitale Ausstattung der Schulen bildet, wurden im September 2020 umfangreiche Messungen im Bereich der Elektrotechnik (ELT) in den o.a. Grundschulen durchgeführt.  Die Ausschreibungsunterlagen werden derzeit diesbezüglich angepasst.  Nach den aktuellen Planungen erfolgt zeitnah die Ausschreibung für die Umsetzung der Verkabelungsarbeiten in 2021.

Zusätzliche Projekte im Bereich der Schulen:

-          Derzeit erfolgt ein Austausch der Multifunktionsdrucker in allen Schulen

-          Sofortausstattungsprogramm Schüler – siehe Vorlage  Nr. 312/2020

-          Sofortausstattungsprogramm Lehrer – in Vorbereitung.

Die oben aufgeführten Maßnahmen wurden mit städtischem Personal in Kooperation mit den unterschiedlichsten Vertragspartnern umgesetzt. Aufgrund der zunehmenden Aufgabenfülle im Bereich der Digitalisierung ist eine Personalmehrung im Bereich „103 – Technischer Service“ vorgesehen.